Jesteś tutaj:
Budżet na rok 2022
UCHWAŁA NR XXXIV.209.2021
RADY GMINY DOMARADZ
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Uchwała budżetowa na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.821.902,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.590.434,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 231.468,00 zł.
Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.003.352,97 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.252.039,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.751.313,97 zł.
Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.181.450,97 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.094.344,99 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 490.000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 597.105,98 zł.
4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 2.978.852,97 zł, z tego:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.094.344,99 zł.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.394.507,98 zł.
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 490.000,00 zł.
5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 797.402,00 zł, z tego:
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 797.402,00 zł.
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 597.105,98 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 797.402,00 zł.
§ 2 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 88 000,00 | 0,00 | ||
75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 88 000,00 | 0,00 | ||
0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 | |||
851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 88 000,00 | ||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 10 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 78 000,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | |||
Razem: | 88 000,00 | 88 000,00 |
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 300,00 | 0,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 300,00 | 0,00 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska) | 1 300,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 300,00 | ||
90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00 | 1 300,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) | 1 300,00 | |||
Razem: | 1 300,00 | 1 300,00 |
3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200 000,00 | 0,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 1 200 000,00 | 0,00 | ||
0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 200 000,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 1 200 000,00 | ||
90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 1 200 000,00 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno) | 220 000,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 500,00 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 200,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | 1 700,00 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |||
Razem: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
§ 3 Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Dochody:
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody |
750 | Administracja publiczna | 52 937,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 737,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 737,00 | ||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 292,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 292,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 292,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 425,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 3 425,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 425,00 | ||
855 | Rodzina | 8 692 200,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 900 000,00 | ||
2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 900 000,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 669 900,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 669 900,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 300,00 | ||
2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 122 300,00 | ||
Razem: | 8 749 854,00 |
Wydatki:
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki |
750 | Administracja publiczna | 52 937,00 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 52 737,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 825,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 956,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 931,00 | ||
4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 525,00 | ||
75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | ||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 292,00 | ||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 292,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 292,00 | ||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 425,00 | ||
75414 | Obrona cywilna | 3 425,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 425,00 | ||
855 | Rodzina | 8 692 200,00 | ||
85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 900 000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 2 890 430,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 750,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 300,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 250,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 090,00 | ||
85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 669 900,00 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 4 999 850,00 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 000,00 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 700,00 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 521 000,00 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 350,00 | ||
4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | ||
85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 122 300,00 | ||
4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 122 300,00 | ||
Razem: | 8 749 854,00 |
§ 4 Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
801 | Oświata i wychowanie | 243 215,00 | 0,00 | ||
80104 | Przedszkola | 243 215,00 | 0,00 | ||
2310 | Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu) | 243 215,00 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 243 215,00 | ||
80104 | Przedszkola | 0,00 | 243 215,00 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 243 215,00 | |||
Razem: | 243 215,00 | 243 215,00 |
§ 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 128.750,00 zł, z tego:
a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł
b) odprawa dla nauczycieli oraz urlop zdrowotny nauczycieli w kwocie 43.750,00 zł.
§ 6 Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:
1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
§ 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.209.2021 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 grudnia 2021 r.
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.
Lp. | Podmiot otrzymujący | Zadanie | Rodzaj dotacji | Wydatki |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej GOK | podmiotowa | 414 000,00 |
2 | Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu | dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki | podmiotowa | 208 000,00 |
3 | Gmina Miasto Krosno | porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie | celowa | 220 000,00 |
Razem: | 842 000,00 |
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Lp. | Podmiot otrzymujący | Zadanie | Rodzaj dotacji | Wydatki |
1 | Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu | dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola | podmiotowa | 776 348,00 |
2 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej | prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczałkowych w kościele parafialnym w Golcowej - etap III - nr rejestru zabytku B-361 | celowa | 12 000,00 |
3 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz | na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu | celowa | 87 000,00 |
Razem: | 875 348,00 |