UCHWAŁA NR XXXIV.209.2021

RADY GMINY DOMARADZ

 
z dnia 30 grudnia 2021 r.
 

Uchwała budżetowa na 2022 rok

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)
 
Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje:
 
§ 1 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.821.902,00 zł,          z tego:
- dochody bieżące w kwocie 29.590.434,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 231.468,00 zł.
Szczegółowy plan dochodów określa tabela nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.003.352,97 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 29.252.039,00 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 2.751.313,97 zł.
Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 2 do niniejszej uchwały.
 
3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.181.450,97 zł.
Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.094.344,99 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 490.000,00 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 597.105,98 zł.
 
4. Ustala się planowane przychody budżetu gminy w kwocie 2.978.852,97 zł, z tego:
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.094.344,99 zł.
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.394.507,98 zł.
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 490.000,00 zł.
 
5. Ustala się planowane rozchody budżetu gminy w kwocie 797.402,00 zł, z tego:
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            w kwocie 797.402,00 zł.
 
6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł.
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 597.105,98 zł.
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 797.402,00 zł.
§ 2 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).
 
 

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	88 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 000,00
		4220	Zakup środków żywności		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
Razem:				88 000,00	88 000,00

 
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).
 
 

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)		1 300,00
Razem:				1 300,00	1 300,00

 
3. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
 

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Miasto Krosno)		220 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		900 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych		1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
Razem:				1 200 000,00	1 200 000,00

 
§ 3 Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 
Dochody:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	52 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 737,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 737,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 425,00
855			Rodzina	8 692 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 669 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 300,00
Razem:				8 749 854,00

 
Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
750			Administracja publiczna	52 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 425,00
	75414		Obrona cywilna	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425,00
855			Rodzina	8 692 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 669 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 999 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	122 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 300,00
Razem:				8 749 854,00

 
§ 4 Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
 

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	243 215,00	0,00
	80104		Przedszkola	243 215,00	0,00
		2310	Dotacja celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja z Gminy Brzozów, Dynów, Haczów, Jasienica Rosielna, Korczyna, Niebylec, Nozdrzec - koszty zapewnienia opieki przedszkolnej dzieci, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Domaradzu)	243 215,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	243 215,00
	80104		Przedszkola	0,00	243 215,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		243 215,00
Razem:				243 215,00	243 215,00

 
§ 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w kwocie 128.750,00 zł, z tego:
a) realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł
b) odprawa dla nauczycieli oraz urlop zdrowotny nauczycieli w kwocie 43.750,00 zł.
 
§ 6 Upoważnia się Wójta Gminy Domaradz do:
1.Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów, polegających na:
1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 
§ 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz.
 
§ 9 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV.209.2021 Rady Gminy Domaradz
z dnia 30 grudnia 2021 r.
 
1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek sektora finansów publicznych.
 

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej GOK	podmiotowa	414 000,00
2	Gminny Ośrodek Kultury w Domaradzu	dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki	podmiotowa	208 000,00
3	Gmina Miasto Krosno	porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie	celowa	220 000,00
Razem:				842 000,00

 
2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domaradz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
 

Lp.	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Rodzaj dotacji	Wydatki
1	Przedszkole bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek w Domaradzu	dofinansowanie bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa	776 348,00
2	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Barbary w Golcowej	prace konserwatorskie i restauratorskie przy organach piszczałkowych w kościele parafialnym w Golcowej - etap III - nr rejestru zabytku B-361	celowa	12 000,00
3	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Domaradz z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Domaradz	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	celowa	87 000,00
Razem:				875 348,00